Какие документы нужно оформить, если продажа была в 2018 году, а агентское вознаграждение получено в 2019 году?

Comments

• Цитата: Добрый  день, коллеги! Помогите разобраться с вопросом, совсем запуталась. Суть такая, наша фирма находится на ОСНО, были заключены два договора продажи грузовых автомобилей с лизинговой фирмой. 6 августа 2018 была продажа, что зарегистрировано 2 счетами-фактурами. Так же с этой организацией у нас заключен в августе 2018 года агентский договор, в котором мы ищем покупателей на самосвалы. В 2018 году лизинговая фирма продает два самосвала, которые купила у нас. Покупателя на эти самосвалы согласно агентскому договору мы нашли. Соответственно, с этой продажи (лизинговая продала фирме) мы получаем агентское вознаграждение. Но лизинговая долго утверждала агентское вознаграждение и утвердили только в феврале 2019 года. Я выписала счет-фактуру на  агентское вознаграждение, понимаю, что нужно еще что-то сделать, но что пока не понимаю. В сформированной декларации НДС за 1 кв 2019 выдает ошибку:со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура полученный от продавца.Помогите, пожалуйста, разобраться, какие документы я еще не сделала.

  Добрый день!
  
  По выделенному синим не подскажу. Это вопрос по работе в конкретной программе автоматизации учета.
  
  Что касается остальных документов, то, как правило, к агентскому договору оформляется отчет агента (ст. 1008 ГК РФ). Иногда, если это предусмотрено договором, еще и акт.
  АС вообще плохо, что вознаграждение за услугу, оказанную в 2018 г., Вы отражаете в налоговой базе 2019 года. В этом моменте налоговики могут предъявить занижение налоговой базы по НДС и налогу на прибыль за 2018 год, доначислить пени и штрафы.
• Эти документы тоже есть